【差旅费报销凭证怎么填】在企业或单位中，员工因公出差后，通常需要填写差旅费报销凭证，以便向财务部门申请报销相关费用。正确填写差旅费报销凭证不仅能提高报销效率，还能避免因信息不全或格式错误而被退回。以下是对差旅费报销凭证填写方法的总结。
一、差旅费报销凭证填写要点
1. 基本信息填写
- 姓名：填写出差人员姓名。
- 部门：注明所属部门名称。
- 出差日期：包括出发日期和返回日期。
- 出差地点：填写出差的具体城市或地区。
- 出差事由：简要说明出差目的，如“参加培训”、“客户拜访”等。
2. 费用明细填写
- 交通费：包括飞机票、火车票、汽车票等，需附上票据。
- 住宿费：注明酒店名称、入住天数及金额。
- 餐饮费：按实际消费填写，部分单位有标准限制。
- 通讯费：如电话费、网络费等。
- 其他费用：如市内交通、办公用品等。
3. 发票与收据粘贴
- 所有费用需附上正规发票或收据，并按类别粘贴在报销单背面。
- 发票应清晰可辨，不得涂改或撕毁。
4. 审批流程
- 填写完成后，需经部门负责人签字确认。
- 交至财务部门审核，审核通过后方可报销。
二、差旅费报销凭证填写示例（表格）
| 项目 | 内容说明 |
| 姓名 | 张三 |
| 部门 | 市场部 |
| 出差日期 | 2025年4月5日—2025年4月8日 |
| 出差地点 | 上海 |
| 出差事由 | 参加行业展会 |
| 交通费 | 飞机票（往返）：1200元 |
| 住宿费 | 酒店A：3晚 × 300元 = 900元 |
| 餐饮费 | 每日100元 × 3天 = 300元 |
| 通讯费 | 电话费：50元 |
| 其他费用 | 市内交通：150元 |
| 合计金额 | 2600元 |
| 发票粘贴情况 | 已按类别粘贴，共5张 |
| 审批人 | 李经理（签字） |
三、注意事项
- 填写时务必使用黑色或蓝色墨水笔，确保字迹清晰。
- 不得虚报或夸大费用，否则可能影响个人信用。
- 不同单位对报销标准可能不同，建议提前了解相关规定。
- 报销凭证一般需在出差结束后一个月内提交，逾期可能不予受理。
通过以上内容，可以看出，差旅费报销凭证的填写虽然看似简单，但其中涉及的内容较多，需细心对待。合理填写并保留好相关票据，是顺利完成报销的关键。
